Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- {
- "message": "risk-register",
- "list": [
- {
- "strategic_goal": "Meningkatkan Kualitas ASN",
- "organization": "BKPSDM",
- "irban": "Irban III",
- "program": "PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA",
- "activitiy": "Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional",
- "sub_activity": [
- {
- "seq": 1,
- "name": "Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan"
- }
- ],
- "performance_indicator": "Terlaksananya Pengembangan Kompetensi PKN, PKA, PKP, Latsar dan Prajabatan",
- "avg_impact_scale": "3.33",
- "avg_probability_scale": "3.33",
- "avg_risk_value": "11.78",
- "risks": [
- {
- "id": "1b7c6470-ef92-4072-88ec-8d5a7bc20bd2",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "ROO.22.38.05.01",
- "risk_owner": "Kasubid Pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional",
- "description": "Tidak maksimalnya pelaksanaan pelatihan secara daring"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Internal",
- "description": "Terhambatnya jaringan internet"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "BKPSDM & Peserta Pelatihan",
- "description": "Tidak terserapnya materi pelatihan secara maksimal"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 4,
- "before_probability_scale": 4,
- "before_risk_value": 16,
- "before_control_plan": "Memberikan arahan kepada calon peserta pelatihan di tempat degan fasilitas jaringan internet yang memadai",
- "after_impact_scale": 4,
- "after_probability_scale": 4,
- "after_risk_value": 16,
- "after_control_plan": "Memberikan arahan kepada calon peserta pelatihan di tempat degan fasilitas jaringan internet yang memadai"
- },
- {
- "id": "23ea6981-76e0-4fb6-a647-baceb71a58ba",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "ROO.22.38.05.07",
- "risk_owner": "Kasubid Pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional",
- "description": "Pola pelaksanaan pelatihan mengikuti kebijakan dari instansi penyelenggara pelatihan yang kadang tidak sesuai dengan anggaran"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Eksternal",
- "description": "pelatihan dilaksanakan secara konstribusi atau pengirima ke lembaga diklat terakreditasi"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "BKPSDM",
- "description": "Rencana Penganggaran tidak tepat terjadinya silpa atau kekurangan anggaran"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 4,
- "before_probability_scale": 2,
- "before_risk_value": 16,
- "before_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan",
- "after_impact_scale": 4,
- "after_probability_scale": 2,
- "after_risk_value": 16,
- "after_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan"
- },
- {
- "id": "6f314b8a-ddce-4296-8289-e7a3c8853dab",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "ROO.22.38.05.08",
- "risk_owner": "Kasubid Pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional",
- "description": "Penerbitan STTP peserta pelatihan "
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Internal",
- "description": "Data peserta yang diupload ke aplikasi belum tepat waktu"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Pegawai yang bersangkutan",
- "description": "PNS terlambat pengusulan kenaikan golongan dan CPNS terlambat dalam peningkatan status dari CPNS ke PNS"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 2,
- "before_probability_scale": 4,
- "before_risk_value": 8,
- "before_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan",
- "after_impact_scale": 2,
- "after_probability_scale": 4,
- "after_risk_value": 8,
- "after_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan"
- },
- {
- "id": "a5990beb-3849-4bdd-8605-e5af0d358fb1",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "ROO.22.38.05.02",
- "risk_owner": "Kasubid Pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional",
- "description": "Tidak terealisasinya pelaksanaan pelatihan latsar untuk CPNS"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Eksternal",
- "description": "Terlambatnya terbit SK CPNS"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "BKPSDM",
- "description": "Target realisasi anggaran tidak tercapai"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 4,
- "before_probability_scale": 4,
- "before_risk_value": 16,
- "before_control_plan": "Berkoordinasi dengan BKN",
- "after_impact_scale": 4,
- "after_probability_scale": 4,
- "after_risk_value": 16,
- "after_control_plan": "Berkoordinasi dengan BKN"
- },
- {
- "id": "d11b7cba-856b-4186-bac3-3c58b557303b",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "ROO.22.38.05.04",
- "risk_owner": "Kasubid Pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional",
- "description": "Calon Peserta batal mengikuti pelatihan"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Eksternal",
- "description": "calon peserta sakit dan/atau mendapatkan penugasan lain dari unit kerjanya secara mendadak"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "BKPSDM",
- "description": "Jumlah calon peserta pelatihan tidak tercapai sesuai target"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan"
- }
- ]
- },
- {
- "strategic_goal": "Meningkatkan Kualitas ASN",
- "organization": "BKPSDM",
- "irban": "Irban III",
- "program": "PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA",
- "activitiy": "KegiatanPengembangan Kompetensi Teknis",
- "sub_activity": [
- {
- "seq": 1,
- "name": "Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum"
- }
- ],
- "performance_indicator": "Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis",
- "avg_impact_scale": "3.33",
- "avg_probability_scale": "3.33",
- "avg_risk_value": "11.78",
- "risks": [
- {
- "id": "287b16ae-cacb-4e79-950b-7ba1f6f3f627",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "ROO.22.38.05.01",
- "risk_owner": "Kasubid pengembangan kompetensi teknis",
- "description": "Tidak maksimalnya pelaksanaan pelatihan secara daring"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Eksternal",
- "description": "Terhambatnya jaringan internet"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "BKPSDM & Peserta Pelatihan",
- "description": "Tidak terserapnya materi pelatihan secara maksimal"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 4,
- "before_probability_scale": 4,
- "before_risk_value": 16,
- "before_control_plan": "Memberikan arahan kepada calon peserta pelatihan di tempat degan fasilitas jaringan internet yang memadai",
- "after_impact_scale": 4,
- "after_probability_scale": 4,
- "after_risk_value": 16,
- "after_control_plan": "Memberikan arahan kepada calon peserta pelatihan di tempat degan fasilitas jaringan internet yang memadai"
- },
- {
- "id": "7df29298-0330-4a1e-a0a5-d2582f2eb5a4",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "ROO.22.38.05.09",
- "risk_owner": "Kasubid pengembangan kompetensi teknis",
- "description": "Peningkatan kompetensi teknis tidak sesuai dengan jabatan"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Eksternal",
- "description": "Peserta pelatihan yang dikirim oleh OPD tidak sesuai analisis kesenjangan kompetensi jabatan"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "ASN Kab.Tangerang & BKPSDM",
- "description": "kinerja pegawai tidak meningkat"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 2,
- "before_probability_scale": 4,
- "before_risk_value": 8,
- "before_control_plan": "Memberikan arahan kepada calon peserta pelatihan di tempat degan fasilitas jaringan internet yang memadai",
- "after_impact_scale": 2,
- "after_probability_scale": 4,
- "after_risk_value": 8,
- "after_control_plan": "Memberikan arahan kepada calon peserta pelatihan di tempat degan fasilitas jaringan internet yang memadai"
- },
- {
- "id": "d9100f81-06fb-498d-a000-5bb4c1ebd902",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "ROO.22.38.05.04",
- "risk_owner": "Kasubid pengembangan kompetensi teknis",
- "description": "Calon Peserta batal mengikuti pelatihan"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Eksternal",
- "description": "calon peserta sakit dan/atau mendapatkan penugasan lain dari unit kerjanya secara mendadak"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "BKPSDM",
- "description": "Jumlah calon peserta pelatihan tidak tercapai sesuai target"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan"
- },
- {
- "id": "f2c7f236-7340-48d7-82e5-3758e821583e",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "ROO.22.38.05.07",
- "risk_owner": "Kasubid pengembangan kompetensi teknis",
- "description": "Pola Pelaksanaan Pelatihan mengikuti kebijakan mengikuti kebijakan dari instansi penyelenggaan pelatihan yang kadang tidak sesuai dengan anggaran"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Eksternal",
- "description": "Pelatihan dilaksanakan secara konstribusi atau pengiriman ke lembaga diklat terakreditasi"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "BKPSDM",
- "description": "Rencana penganggaran tidak tepat terjadinya silpa atau kekurangan anggaran"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 4,
- "before_probability_scale": 2,
- "before_risk_value": 8,
- "before_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan",
- "after_impact_scale": 4,
- "after_probability_scale": 2,
- "after_risk_value": 8,
- "after_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan"
- }
- ]
- },
- {
- "strategic_goal": "Meningkatkan Kualitas ASN",
- "organization": "BKPSDM",
- "irban": "Irban III",
- "program": "PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH",
- "activitiy": "Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur",
- "sub_activity": [
- {
- "seq": 1,
- "name": "Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur"
- }
- ],
- "performance_indicator": "Terlaksananya penilaian dan evaluas kinerjaa aparatur",
- "avg_impact_scale": "3.33",
- "avg_probability_scale": "3.33",
- "avg_risk_value": "11.33",
- "risks": [
- {
- "id": "4bf9f82b-fbe4-4db2-8327-3aabc9f3d60c",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "ROO.22.38.05.08",
- "risk_owner": "Kasubid Pembinaan Aparatur",
- "description": "informasi kinerja tisak sampai ke pegawai/ASN"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Internal ",
- "description": "sosialisasi yang dilakukan BKPSDM kepala kasubag, UP OPD tidak disosialisasikan kembali di OPD masing-masing"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Pegawai yang bersangkutan",
- "description": "pegawai lalai terhadap aturan kepegawaian dan pegawai hanya mengandalkan bidang yang membidangi"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 4,
- "before_probability_scale": 4,
- "before_risk_value": 16,
- "before_control_plan": "Sosialisasi tentang penilaian kinerja pegawai ke OPD",
- "after_impact_scale": 4,
- "after_probability_scale": 4,
- "after_risk_value": 16,
- "after_control_plan": "Sosialisasi tentang penilaian kinerja pegawai ke OPD"
- },
- {
- "id": "9cdae58d-98dd-45e7-983d-e623ab47f385",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "ROO.22.38.05.05",
- "risk_owner": "Kasubid Pembinaan Aparatur",
- "description": "Nilai Tunjangan Kinerja tidak mencapai nilai maksimal tunjangan"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Internal ",
- "description": "Pegawai tidak mencapai maksimal aktifitas kinerja bulanan (menit kinerja, review, validasi)"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "ASN Kab.Tangerang",
- "description": "Kinerja pegawai tidak maksimal"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "Memberikan arahan kepada calon peserta pelatihan di tempat degan fasilitas jaringan internet yang memadai",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "Memberikan arahan kepada calon peserta pelatihan di tempat degan fasilitas jaringan internet yang memadai"
- },
- {
- "id": "cd186888-ab94-4f77-8b33-b3565b49acd7",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "ROO.22.38.05.06",
- "risk_owner": "Kasubid Pembinaan Aparatur",
- "description": "Nilai Sasaran kinerja pegawai tidak tercapai"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Internal ",
- "description": "Kelalaian pegawai mengisi aktifitas kinerja harian"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Pegawai yang bersangkutan",
- "description": "pengembangan karir pegawai terhambat karna salah satu syarat pengembangan karir Nilai SKP"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "Sosialisasi tentang penilaian kinerja pegawai ke OPD",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "Sosialisasi tentang penilaian kinerja pegawai ke OPD"
- }
- ]
- },
- {
- "strategic_goal": "Meningkatkan layanan sub urusan kebakaran/Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran",
- "organization": "BPBD",
- "irban": "Irban I",
- "program": "PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN",
- "activitiy": "Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penagnanan, Bahan Berbahaya dan Beracun Dalam Daerah Kabupaten/Kota",
- "sub_activity": [
- {
- "seq": 1,
- "name": "Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah"
- },
- {
- "seq": 2,
- "name": "Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran"
- }
- ],
- "performance_indicator": "Tersedianya 2 Unit Pemadam Kebakaran",
- "avg_impact_scale": "4.50",
- "avg_probability_scale": "3.50",
- "avg_risk_value": "16.50",
- "risks": [
- {
- "id": "000718ca-e534-4731-b16e-738c9ba63116",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik",
- "description": "Pasukan Damkar mengalami kecelakaan pada saat menyelamatkan dan mengevakuasi korban kebakaran dan non kebakaran"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Internal",
- "description": "Kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana yang belum maksimal"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Pasukan pemadam kebakaran",
- "description": "Kurang maksimalnya pelayanan Penyelamatan, Kebakaran, dan Non Kebakaran"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 5,
- "before_probability_scale": 5,
- "before_risk_value": 25,
- "before_control_plan": "Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana evakuasi dan penyelamatan korban bencana, kebakaran dan non kebakaran ",
- "after_impact_scale": 5,
- "after_probability_scale": 5,
- "after_risk_value": 25,
- "after_control_plan": "Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana evakuasi dan penyelamatan korban bencana, kebakaran dan non kebakaran "
- },
- {
- "id": "e1009f6f-cf3d-4a25-b516-ba87d916c1aa",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik",
- "description": "Gagal tender"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Internal",
- "description": "Penyedia Terbatas"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Masyarakat & BPBD",
- "description": "Tidak Optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat"
- },
- "activity_risk_type": "UC",
- "before_impact_scale": 4,
- "before_probability_scale": 2,
- "before_risk_value": 8,
- "before_control_plan": "Menyusun Jadwal Lelang yang sesuai dengan ketentuan",
- "after_impact_scale": 4,
- "after_probability_scale": 2,
- "after_risk_value": 8,
- "after_control_plan": "Menyusun Jadwal Lelang yang sesuai dengan ketentuan"
- }
- ]
- },
- {
- "strategic_goal": "Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah",
- "organization": "BPKAD",
- "irban": "Irban IV",
- "program": "PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH",
- "activitiy": "Persentase kinerja pengelolaan aset daerah",
- "sub_activity": [
- {
- "seq": 1,
- "name": ""
- }
- ],
- "performance_indicator": "Jumlah inovasi daerah yang didampingi",
- "avg_impact_scale": "0.00",
- "avg_probability_scale": "0.00",
- "avg_risk_value": "0.00",
- "risks": []
- },
- {
- "strategic_goal": "Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah",
- "organization": "Bappeda",
- "irban": "Irban IV",
- "program": "PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH",
- "activitiy": "Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi",
- "sub_activity": [
- {
- "seq": 1,
- "name": "Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi"
- }
- ],
- "performance_indicator": "Jumlah inovasi daerah yang didampingi",
- "avg_impact_scale": "2.75",
- "avg_probability_scale": "2.92",
- "avg_risk_value": "8.33",
- "risks": [
- {
- "id": "090733fa-70ff-47aa-9f3a-294df7af76de",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
- "description": "Pelaporan tidak tepat waktu"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "internal",
- "description": "Pemahaman pemangku kegiatan dan tim kerja pendukung dalam hal tugas dan fungsi yang belum optimal"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang",
- "description": "Pelaksanaan evaluasi tertunda"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 2,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 6,
- "before_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev dan penjadwalan pelaporan",
- "after_impact_scale": 2,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 6,
- "after_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev dan penjadwalan pelaporan"
- },
- {
- "id": "564c193c-1418-4dbd-8dce-268eb0c3ab42",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
- "description": "Kegagalan/ketidaksesuaian dalam mengidentifikasi permasalahan dan langkah tindaklanjut penyelesaian"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "internal",
- "description": "Evaluasi hanya terbatas pada output ketersediaan dokumen"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang",
- "description": "Hasil tindaklanjut hasil evaluasi tidak maksimal sesuai dengan target"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 4,
- "before_probability_scale": 4,
- "before_risk_value": 16,
- "before_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev",
- "after_impact_scale": 4,
- "after_probability_scale": 4,
- "after_risk_value": 16,
- "after_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev"
- },
- {
- "id": "6bb56b23-688f-488c-b100-3ba33632227b",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
- "description": "Kompetensi pendamping Inovasi yang masih kurang"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "eksternal",
- "description": "Rendahnya tingkat kreativitas inovasi"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
- "description": "Tidak tercapainya target inovasi sesuai yang direncanakan"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 2,
- "before_risk_value": 6,
- "before_control_plan": "Peningkatan kapasitas SDM pelaksana dan koordinasi",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 2,
- "after_risk_value": 6,
- "after_control_plan": "Peningkatan kapasitas SDM pelaksana dan koordinasi"
- },
- {
- "id": "c0b9aa0e-948c-4092-aad9-a4b632514c6a",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
- "description": "Data penunjang tidak lengkap"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "internal, eksternal",
- "description": "Keterbatasan data-data penujang keakuratan dokumen pelaporan"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang",
- "description": "Kualitas penyajian dokumen laporan yang kurang/tidak sesuai"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 4,
- "before_probability_scale": 4,
- "before_risk_value": 16,
- "before_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev dan penjadwalan pelaporan",
- "after_impact_scale": 4,
- "after_probability_scale": 4,
- "after_risk_value": 16,
- "after_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev dan penjadwalan pelaporan"
- },
- {
- "id": "c37b4b08-3b2a-401e-bc1c-021799ba21a4",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
- "description": "Perencanaan Inovasi yang kurang"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "eksternal",
- "description": "Kurang Pemahaman tentang kreatifitas dan ide inovasi, dukungan pimpinan OPD, tidak ditunjuk Tim pengelola Inovasi OPD"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
- "description": "Tidak tercapainya target inovasi daerah, tidak mendukung dalam penilaian daerah inovasi oleh kementrian"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 2,
- "before_probability_scale": 2,
- "before_risk_value": 4,
- "before_control_plan": "Peningkatan koordinasi antar OPD dan masyarakat",
- "after_impact_scale": 2,
- "after_probability_scale": 2,
- "after_risk_value": 4,
- "after_control_plan": "Peningkatan koordinasi antar OPD dan masyarakat"
- },
- {
- "id": "dd11dbfd-3444-4f5f-aaa6-9a5fba93470f",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
- "description": "Kompetensi SDM dalam berinovasi"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "eksternal",
- "description": "Kurangnya peningkatan kompetensi dalam berinovasi"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
- "description": "Tidak tersusunnya rencana inovasi OPD dengan baik"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 2,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 6,
- "before_control_plan": "Peningkatan Komitmen bersama, peningkatan pemanfaatn aplikasi inovasi",
- "after_impact_scale": 2,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 6,
- "after_control_plan": "Peningkatan Komitmen bersama, peningkatan pemanfaatn aplikasi inovasi"
- }
- ]
- },
- {
- "strategic_goal": "Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah",
- "organization": "Bappeda",
- "irban": "Irban IV",
- "program": "PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH",
- "activitiy": "Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)",
- "sub_activity": [
- {
- "seq": 1,
- "name": "Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)"
- },
- {
- "seq": 2,
- "name": "Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian"
- },
- {
- "seq": 3,
- "name": "Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian"
- }
- ],
- "performance_indicator": "Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang Perekonomian dan SDA",
- "avg_impact_scale": "3.29",
- "avg_probability_scale": "2.71",
- "avg_risk_value": "9.14",
- "risks": [
- {
- "id": "358f6899-fb26-46f5-bf1c-8f94199f7c03",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Ekda",
- "description": "Data penunjang tidak lengkap"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "internal, eksternal",
- "description": "Keterbatasan data-data penujang keakuratan dokumen pelaporan"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang",
- "description": "Kualitas penyajian dokumen laporan yang kurang/tidak sesuai"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 4,
- "before_probability_scale": 4,
- "before_risk_value": 16,
- "before_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev dan penjadwalan pelaporan",
- "after_impact_scale": 4,
- "after_probability_scale": 4,
- "after_risk_value": 16,
- "after_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev dan penjadwalan pelaporan"
- },
- {
- "id": "5126ddfd-907d-4a2a-aac1-7b673d2268fa",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Ekda",
- "description": "Penyusunan Dokumen Tidak sesuai dengan Output"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "internal, eksternal",
- "description": "SDM yang kurang kompeten dalam manajemen perencanaan"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda dan OPD terkait",
- "description": "Kegiatan tidak berjalan Optimal"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 2,
- "before_risk_value": 6,
- "before_control_plan": "Penambahan waktu asistensi",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 2,
- "after_risk_value": 6,
- "after_control_plan": "Penambahan waktu asistensi"
- },
- {
- "id": "8f5534a1-1555-41de-9a75-80b4ccb880fa",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Ekda",
- "description": "Program Kegiatan yang Kurang Inovatif"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "internal",
- "description": "Minimnya dukungan pimpinan dan kapasitas SDM perencana"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda dan OPD terkait",
- "description": "Tidak tercapainya target pembangunan"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 2,
- "before_risk_value": 6,
- "before_control_plan": "Peningkatan pendampingan terhadap OPD terkait",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 2,
- "after_risk_value": 6,
- "after_control_plan": "Peningkatan pendampingan terhadap OPD terkait"
- },
- {
- "id": "ac272af7-4b54-4c53-b095-b938c5c51909",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Ekda",
- "description": "Rekomendasi Kebijakan Tidak Dapat diimplementasikan"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "internal, eksternal",
- "description": "Kurangnya koordinasi dan pendampingan yang intens"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda dan OPD terkait",
- "description": "Tidak Tercapai Program Unggulan Bupati"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 4,
- "before_probability_scale": 2,
- "before_risk_value": 8,
- "before_control_plan": "Koordinasi dan pendampingan dengan OPD terkait",
- "after_impact_scale": 4,
- "after_probability_scale": 2,
- "after_risk_value": 8,
- "after_control_plan": "Koordinasi dan pendampingan dengan OPD terkait"
- },
- {
- "id": "b4bbb0fd-abdc-46b3-9611-27e7fd24f163",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Ekda",
- "description": "Pelaporan tidak tepat waktu"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "internal",
- "description": "Pemahaman pemangku kegiatan dan tim kerja pendukung dalam hal tugas dan fungsi yang belum optimal"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang",
- "description": "Pelaksanaan evaluasi tertunda"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 2,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 6,
- "before_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev dan penjadwalan pelaporan",
- "after_impact_scale": 2,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 6,
- "after_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev dan penjadwalan pelaporan"
- },
- {
- "id": "b78e8748-d117-449c-8b49-a537caf96c18",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Ekda",
- "description": "Tenaga Ahli/ Pendamping yang kurang kompeten"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "internal",
- "description": "Ketidaktepatan dalam memilih tenaga pendamping"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda dan OPD terkait",
- "description": "Program tidak berjalan dengan optimal"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 2,
- "before_risk_value": 6,
- "before_control_plan": "Melakukan Kaji banding dengan Best Practice",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 2,
- "after_risk_value": 6,
- "after_control_plan": "Melakukan Kaji banding dengan Best Practice"
- },
- {
- "id": "fa262668-504d-4bfc-a8df-279b82fd8e53",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Ekda",
- "description": "Kegagalan/ketidaksesuaian dalam mengidentifikasi permasalahan dan langkah tindaklanjut penyelesaian"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "internal",
- "description": "Evaluasi hanya terbatas pada output ketersediaan dokumen"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda dan OPD terkait",
- "description": "Hasil tindaklanjut evaluasi tidak optimal"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 4,
- "before_probability_scale": 4,
- "before_risk_value": 16,
- "before_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev",
- "after_impact_scale": 4,
- "after_probability_scale": 4,
- "after_risk_value": 16,
- "after_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev"
- }
- ]
- },
- {
- "strategic_goal": "Meningkatkan Produk Inovasi Daerah Yang Dapat Mendukung Kinerja Dan Ekonomi Pemerintah Daerah",
- "organization": "Bappeda",
- "irban": "Irban IV",
- "program": "PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH",
- "activitiy": "Pengembangan Inovasi dan Teknologi ",
- "sub_activity": [
- {
- "seq": 1,
- "name": ""
- }
- ],
- "performance_indicator": "Jumlah inovasi daerah yang didampingi",
- "avg_impact_scale": "2.75",
- "avg_probability_scale": "2.92",
- "avg_risk_value": "8.33",
- "risks": [
- {
- "id": "4868b17e-cb75-4ef0-af18-5a033d377bbd",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
- "description": "Tidak terlaksananya inovasi"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "eksternal",
- "description": "Prioritas Anggaran PD belum diprioritaskan untuk program inovasi"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait ",
- "description": "Kurang dukungan program dan penganggaran"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 2,
- "before_probability_scale": 2,
- "before_risk_value": 4,
- "before_control_plan": "Peningkatan komunikasi dan koordinasi serta penetapan kebijakan",
- "after_impact_scale": 2,
- "after_probability_scale": 2,
- "after_risk_value": 4,
- "after_control_plan": "Peningkatan komunikasi dan koordinasi serta penetapan kebijakan"
- },
- {
- "id": "5e6fc4b3-c967-42fe-8d5b-506dab4fad3b",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
- "description": "Kompetensi pendamping Inovasi yg masih kurang"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "eksternal",
- "description": "Rendahnya tingkat kreativitas inovasi"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
- "description": "Tidak tercapainya target inovasi sesuai yang direncanakan"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "Peningkatan kapasitas SDM pelaksana dan koordinasi",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "Peningkatan kapasitas SDM pelaksana dan koordinasi"
- },
- {
- "id": "6e0ff196-ff64-41d7-811e-c7a575f1d9eb",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
- "description": "Replikasi inovasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan "
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "eksternal",
- "description": "Pengembangan inovasi tidak berdasar identifikasi kebutuhan"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
- "description": "Pelaksanaan inovasi tidak optimal dan kurang bermanfaat"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "Peningkatan pendampingan dan pemahaman tentang inovasi",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "Peningkatan pendampingan dan pemahaman tentang inovasi"
- },
- {
- "id": "7cfe50fc-cc9e-4c23-90f7-07b9e19b43a4",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
- "description": "Kompetensi SDM dalam berinovasi"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "eksternal",
- "description": "Kurangnya peningkatan kompetensi dalam berinovasi"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
- "description": "Tidak tersusunya rencana inovasi OPD dengan baik"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 2,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 6,
- "before_control_plan": "Komitmen Bersama",
- "after_impact_scale": 2,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 6,
- "after_control_plan": "Komitmen Bersama"
- },
- {
- "id": "c65a81b4-f185-451c-aead-74c4938a9add",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
- "description": "Pengendalian pelaksanaan inovasi belum optimal"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "eksternal",
- "description": "Pendampingan OPD yang belum optimal"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
- "description": "Tidak tercapainya target inovasi sesuai yang direncanakan"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "Peningkatan Komitmen bersama, peningkatan pemanfaatn aplikasi inovasi",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "Peningkatan Komitmen bersama, peningkatan pemanfaatn aplikasi inovasi"
- },
- {
- "id": "db4b367e-f9ab-48db-b3ed-2394cf1db5c2",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
- "description": "Perencanaan Inovasi yang kurang"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "eksternal",
- "description": "Kurang Pemahaman tentang kreatifitas dan ide inovasi, dukungan pimpinan OPD, tidak ditunjuk Tim pengelola Inovasi OPD"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
- "description": "Tidak tercapainya target inovasi daerah, tidak mendukung dalam penilaian daerah inovasi oleh kementrian "
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "Peningkatan koordinasi antar OPD dan masyarakat",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "Peningkatan koordinasi antar OPD dan masyarakat"
- }
- ]
- },
- {
- "strategic_goal": "Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah",
- "organization": "DBMSDA",
- "irban": "Irban II",
- "program": "PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)",
- "activitiy": "Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota",
- "sub_activity": [
- {
- "seq": 1,
- "name": "Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi pengendali banjir, lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai"
- }
- ],
- "performance_indicator": "Persentase infrastruktur sungai dan saluran pembuang dalam kondisi baik",
- "avg_impact_scale": "3.00",
- "avg_probability_scale": "3.00",
- "avg_risk_value": "9.00",
- "risks": [
- {
- "id": "142e83be-cf6d-4425-8389-b079fa39e1c3",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Dinas Bina Marga dan SDA",
- "description": "Kompetensi penyedia kurang, penyedia kurang mengaktualisasi pengetahuan atau teknologi konstruksi aktual"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Pihak Ketiga",
- "description": "Masih belum disiapkannya perhitungan mobilisasi untuk pengangkutan bahan material"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "DMBSDA & Mayarakat",
- "description": "terjadinya keterlambatan pelaksanaan dilapangan"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "memasukan item perhitungan jarak tempuh bahan material masuk ke lokasi pekerjaan",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "memasukan item perhitungan jarak tempuh bahan material masuk ke lokasi pekerjaan"
- },
- {
- "id": "66211e21-f4ab-46d1-9f88-afd395365b11",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Dinas Bina Marga dan SDA",
- "description": "Kurang tegasnya dan kurang adanya pendataan/monitoring oleh Pihak Pusat / BBWS C2 / BBWS C3 sebagai pemangku Kewenangan dari Sungai-sungai besar yang ada di Wilayah Kab. Tangerang"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Pihak Ketiga",
- "description": "Adanya Bangunan-bangunan Liar di sepanjang sungai"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "DMBSDA & Instansi/Badan terkait",
- "description": "Daerah Aliran sungai terganggu dan tercemar oleh sampah dan limbah warga"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "melakukan pendataan ulang setahun sekali terhadap bangunan liar yang ada disepadan sungai serta melakukan sosialisasi aturan yang ada didaerah sepadan sungai",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "melakukan pendataan ulang setahun sekali terhadap bangunan liar yang ada disepadan sungai serta melakukan sosialisasi aturan yang ada didaerah sepadan sungai"
- },
- {
- "id": "71e35b0d-4aab-42ec-8bdf-74aaebf2bf67",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Dinas Bina Marga dan SDA",
- "description": "Tenaga surveyor terbatas, peralatan dan sumberdaya survei tidak memenuhi"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Internal",
- "description": "Masih adanya pelaksanaan Sumber Daya Air yang tidak sesuai spesifikasi"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "DMBSDA & Mayarakat",
- "description": "Tidak tercapainya tujuan pembangunan Sumber Daya air sesuai dengan kualitas yang diinginkan"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "Membentuk Tim untuk mengawasi dan mengendalikan hasil pekerjaan konsultan, Menyusun SOP atas pelaksanaan pengawasan teknis, dan memberikan pelatihan (diklat ) untuk tim PPHP ",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "Membentuk Tim untuk mengawasi dan mengendalikan hasil pekerjaan konsultan, Menyusun SOP atas pelaksanaan pengawasan teknis, dan memberikan pelatihan (diklat ) untuk tim PPHP "
- },
- {
- "id": "7d5f4a12-ed77-4f89-8240-a245da3ef984",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Dinas Bina Marga dan SDA",
- "description": "Tenaga Supervisi Pengawasan / Tenaga Perencana yang terbatas, peralatan dan sumberdaya survei tidak memenuhi"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Pihak Ketiga",
- "description": "Masih adanya pelaksanaan Sumber Daya Air yang tidak sesuai spesifikasi"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "DMBSDA ",
- "description": "Tidak tercapainya tujuan pembangunan Sumber Daya air sesuai dengan kualitas yang diinginkan"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "Membentuk Tim untuk mengawasi dan mengendalikan hasil pekerjaan konsultan, Menyusun SOP atas pelaksanaan pengawasan teknis, dan memberikan pelatihan (diklat ) untuk tim PPHP ",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "Membentuk Tim untuk mengawasi dan mengendalikan hasil pekerjaan konsultan, Menyusun SOP atas pelaksanaan pengawasan teknis, dan memberikan pelatihan (diklat ) untuk tim PPHP "
- },
- {
- "id": "8dfaf032-852e-43c8-a785-296d8fc53131",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Dinas Bina Marga dan SDA",
- "description": "Tenaga Surveyor / Tenaga Perencana yang terbatas, peralatan dan sumberdaya survei tidak memenuhi"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Pihak Ketiga",
- "description": "Masih belum disiapkannya perhitungan mobilisasi untuk pengangkutan bahan material"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "DMBSDA ",
- "description": "terjadinya keterlambatan pelaksanaan dilapangan"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "memasukan item perhitungan jarak tempuh bahan material masuk ke lokasi pekerjaan",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "memasukan item perhitungan jarak tempuh bahan material masuk ke lokasi pekerjaan"
- },
- {
- "id": "f55fbc6d-f5e6-4bec-9567-bff1bb3680f4",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Dinas Bina Marga dan SDA",
- "description": "Koordinasi dengan Pihak PLN/PDAM masih kurang berjalan baik di karenakan tumpang tindih kebijakan"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Pihak Ketiga",
- "description": "Banyaknya Utilitas pada pekerjaan galian drainase disepanjang jalan "
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "DMBSDA & Instansi/Badan terkait",
- "description": "terjadinya keterlambatan pelaksanaan dilapangan"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 3,
- "before_probability_scale": 3,
- "before_risk_value": 9,
- "before_control_plan": "membuat surat ditujukan pada instansi terkait untuk dilakukan kontrol pengawasan terhadap galian yang ada",
- "after_impact_scale": 3,
- "after_probability_scale": 3,
- "after_risk_value": 9,
- "after_control_plan": "membuat surat ditujukan pada instansi terkait untuk dilakukan kontrol pengawasan terhadap galian yang ada"
- }
- ]
- },
- {
- "strategic_goal": "Meningkatnya Derajat Kesehatan",
- "organization": "DINKES",
- "irban": "Irban III",
- "program": "PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT",
- "activitiy": "Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota",
- "sub_activity": [
- {
- "seq": 1,
- "name": ""
- }
- ],
- "performance_indicator": "Rata-rata capaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan",
- "avg_impact_scale": "4.75",
- "avg_probability_scale": "4.38",
- "avg_risk_value": "20.88",
- "risks": [
- {
- "id": "32d6f863-fe4f-4974-822d-0ff5277690de",
- "activity_risk_before": {
- "risk_code": "",
- "risk_owner": "Kepala Bidang SDK-PIW Kepala Sie SDK-DI",
- "description": "Kurangnya peningkatan mutu dan kompetensi SDMK"
- },
- "activity_risk_cause": {
- "source": "Internal",
- "description": "Keterbatasan anggaran peningkatan mutu dan kompetensi SDMK"
- },
- "activity_risk_impact": {
- "affected": "Internal",
- "description": "Menurunnya mutu dan kompetensi SDMK"
- },
- "activity_risk_type": "C",
- "before_impact_scale": 4,
- "before_probability_scale": 4,
- "before_risk_value": 16,
- "before_control_plan": "Kebijakan dan SOP Peningkatan Mutu dan Kompetensi SDMK",
- "after_impact_scale": 4,
- "after_probability_scale": 4,
- "after_risk_value": 16,
- "after_control_plan": "Kebijakan dan SOP Peningkatan Mutu dan Kompetensi SDMK"
- }
- ]
- }
- ]
- }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement