<?xml version="1.0"?><!-- Cabeçalho XML -->
<!-- Cabeçalho SOAP -->
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:glob="http://sap.com/xi/SAPGlobal20/Global" xmlns:a2s="http://sap.com/xi/AP/CustomerExtension/BYD/A2SUD">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<!-- Esta tag é a definição do método usado -->
<glob:CustomerOrderBundleMaintainRequest_sync_V1>
<BasicMessageHeader/>
<!--
CustomerOrder é a tag do Pedido de Vendas. Dentro desta tag devem ser definidos todos os campos que serão passados.
actionCode é um atributo que define a operação:
- 01 Criar (se já um ID for passado e já existir, ocorre um erro)
- 02 Alterar (ocorre um erro se não encontrar a instancia)
- 03 Deletar (remove uma instacia caso ela exista)
- 04 Update (atualiza o objeto, caso não exista, cria um novo)
- 05 Remove (remove uma instancia, caso ela não exista ocorre um erro)
- 06 Checar (não faz alteração nenhuma. Usada para testes)
-->
<CustomerOrder actionCode="04" itemListCompleteTransmissionIndicator="true" textListCompleteTransimissionIndicator="true">
<!-- Tipo do documento: ZY é o que está configurado para ser alterado por um serviço externo -->
<ProcessingTypeCode>ZY</ProcessingTypeCode>
<!--
Identificador do objeto. Caso queira criar uma nova instancia, basta omitir o ID. Se o ID por passado e já existir,
a instancia existente será atualizada (CustomerOrder:actionConde=04)
-->
<ID>9000000047</ID>
<!-- Campo Descrição do Pedido de Venda. languageCode é obrigatório, onde PT é português -->
<Name languageCode="PT">Pedido por SOAP 2</Name>
<!-- Definição dos status do pedido -->
<Status actionCode="04">
<!-- Status do pedido -->
<CustomerOrderLifeCycleStatusCode>1</CustomerOrderLifeCycleStatusCode>
</Status>
<!-- (LC01) Lista de clientes para exemplo:
1000005 - JULIANA ZANELLATO (Individual)
1000012 - PLINIO LUIZ (Individual)
1000008 - MARINA ACOSTA (Individual)
1000029 - JOSIANE OLIVEIRA (Individual)
1000036 - teste (Cliente)
-->
<!-- Definição do destinatário da fatura (LC01) -->
<BillToParty>
<BusinessPartnerInternalID>1000005</BusinessPartnerInternalID>
</BillToParty>
<!-- Definição do cliente (LC01) -->
<BuyerParty>
<BusinessPartnerInternalID>1000005</BusinessPartnerInternalID>
</BuyerParty>
<!-- Definição do pagador do pedido (LC01) -->
<PayerParty>
<BusinessPartnerInternalID>1000005</BusinessPartnerInternalID>
</PayerParty>
<!-- Definição de "Expedido para" (LC01) -->
<ProductRecipientParty>
<BusinessPartnerInternalID>1000005</BusinessPartnerInternalID>
</ProductRecipientParty>
<!-- Definição do Empregado Responsável (LC01) -->
<EmployeeResponsibleParty>
<BusinessPartnerInternalID>8000000000</BusinessPartnerInternalID>
</EmployeeResponsibleParty>
<!-- Definição da Unidade de Vendas. WEB - E-Commerce; NAE - Natal-->
<SalesUnitParty>
<OrganisationalCentreID>WEB</OrganisationalCentreID>
</SalesUnitParty>
<!-- Valor líquido do pedido. currencyCode é obrigatório, onde BRL é Reais brasileiros -->
<TotalValues>
<NetAmount currencyCode="BRL">44.5</NetAmount>
</TotalValues>
<!-- Definições de um dos itens do pedido. Havendo multiplos itens, basta replicar esta tag quantas vezes for necessário -->
<Item>
<!-- Identifica uma entrada no pedido de venda. É visualizado como "Linha" -->
<ID>10</ID>
<!-- Lista de Produtos (LP02)
388978 - CADEIRA LUNA II PU BRANCO 50X5
395369 - COLCHAO MOLA BONNEL FUSION 138
381761 - POLTRONA THEODORA DUO MARROM 7
406578 - COMODA KLEIN IMB/BRANCO 80X45X
407264 - COMODA NAIA BRANCO 77X50X70H
409425 - RACK CHICAGO PRETO 180X40X49H
-->
<!-- Referência à instancia de produto (LP02) -->
<ItemProduct>
<ProductID>409486</ProductID>
</ItemProduct>
<!-- Quantidade do produto apontada no pedido. unitCode é obrigatório, onde EA é "Unidade" -->
<ItemRequestedScheduleLine>
<Quantity unitCode="EA">2</Quantity>
</ItemRequestedScheduleLine>
<!-- Definição dos valores deste item do pedido -->
<ItemTotalValues>
<!-- Valor líquido. currencyCode é obrigatório -->
<NetAmount currencyCode="BRL">89.0</NetAmount>
</ItemTotalValues>
<!-- Preço unitário. currencyCode é obrigatório, sendo BRL real brasileiro -->
<a2s:ZPreco currencyCode="BRL">19.90</a2s:ZPreco>
<!-- Data de Faturamento ( YYYY-MM-DD ) -->
<a2s:DataFaturamento>2018-08-10</a2s:DataFaturamento>
<!-- Data de Entrega ( YYYY-MM-DD ) -->
<a2s:DataEntrega>2018-08-10</a2s:DataEntrega>
<!-- Nota Fiscal (NF) -->
<a2s:NotaFiscal>NF 688782j</a2s:NotaFiscal>
<!-- Numero de Série da Nota Fiscal -->
<a2s:SerieNF># Serie NF kksd67932984jj</a2s:SerieNF>
</Item>
<!-- Definição do ID Protheus -->
<a2s:IDProtheus>ID 66235634748</a2s:IDProtheus>
<!-- Definição do ID Hybris Commerce -->
<a2s:IdHybrisComm>IdDoCommerce</a2s:IdHybrisComm>
<!-- Definição da Carga -->
<a2s:Carga>Carga ghjkhhj</a2s:Carga>
<!-- Definição da Serie -->
<a2s:Serie>Num Serie 6789</a2s:Serie>
<!-- Definição da Data de Entrega ( YYYY-MM-DD ) -->
<a2s:DataEntrega>2018-07-08</a2s:DataEntrega>
<!-- Definição do Numero do Pedido de Venda -->
<a2s:NumeroPDV>2356</a2s:NumeroPDV>
<!-- Definição da Data de Emissão ( YYYY-MM-DD ) -->
<a2s:DataEmissaoNF>2018-06-19</a2s:DataEmissaoNF>
<!-- Definição do número da Nota Fiscal -->
<a2s:NF>8974827349823</a2s:NF>
<!-- Definição do Número de Série da Nota Fiscal -->
<a2s:SerieNF>38849.2348-23448</a2s:SerieNF>
<!-- Definição de "Entrega/Montagem por Terceiros?" padrão é "Não"(101) -->
<a2s:EntregaMontagemTerceiros>111</a2s:EntregaMontagemTerceiros>
<!-- Definição do Status da Entrega -->
<a2s:StatusEntrega>101</a2s:StatusEntrega>
<!-- Definição do Status Macro -->
<a2s:StatusMacro>ORDER_CREATED</a2s:StatusMacro>
<a2s:StatusMicro>IN_ANALYSIS</a2s:StatusMicro>

<!-- Definição da Loja Filial -->
<a2s:LojaFilial>1</a2s:LojaFilial>
<!-- Definição da transportadora -->
<a2s:Transportadora>?</a2s:Transportadora>

</CustomerOrder>
</glob:CustomerOrderBundleMaintainRequest_sync_V1>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>