API tools faq
paste
Advertisement
nubooya

risk-register

nubooya
Dec 6th, 2022
65
0
Never
Add comment
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 51.94 KB | None | 0 0
raw download clone embed print report
  1. {
  2. "message": "risk-register",
  3. "list": [
  4. {
  5. "organization": "BKPSDM",
  6. "irban": "",
  7. "program": "PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA",
  8. "activitiy": "Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional",
  9. "sub_activity": [
  10. {
  11. "seq": 1,
  12. "name": "Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan"
  13. }
  14. ],
  15. "performance_indicator": "Terlaksananya Pengembangan Kompetensi PKN, PKA, PKP, Latsar dan Prajabatan",
  16. "risks": [
  17. {
  18. "id": "12008f67-5be4-40fc-b10f-4a02995e7807",
  19. "activity_risk_before": {
  20. "risk_owner": "Kasubid Pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional",
  21. "description": "Pola pelaksanaan pelatihan mengikuti kebijakan dari instansi penyelenggara pelatihan yang kadang tidak sesuai dengan anggaran"
  22. },
  23. "activity_risk_cause": {
  24. "source": "Eksternal",
  25. "description": "pelatihan dilaksanakan secara konstribusi atau pengirima ke lembaga diklat terakreditasi"
  26. },
  27. "activity_risk_impact": {
  28. "affected": "BKPSDM",
  29. "description": "Rencana Penganggaran tidak tepat terjadinya silpa atau kekurangan anggaran"
  30. },
  31. "activity_risk_type": "C",
  32. "before_impact_scale": 4,
  33. "before_probability_scale": 2,
  34. "before_risk_value": 16,
  35. "before_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan"
  36. },
  37. {
  38. "id": "7b0827a9-118c-4f80-9e1c-59d3c8666b70",
  39. "activity_risk_before": {
  40. "risk_owner": "Kasubid Pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional",
  41. "description": "Penerbitan STTP peserta pelatihan "
  42. },
  43. "activity_risk_cause": {
  44. "source": "Internal",
  45. "description": "Data peserta yang diupload ke aplikasi belum tepat waktu"
  46. },
  47. "activity_risk_impact": {
  48. "affected": "Pegawai yang bersangkutan",
  49. "description": "PNS terlambat pengusulan kenaikan golongan dan CPNS terlambat dalam peningkatan status dari CPNS ke PNS"
  50. },
  51. "activity_risk_type": "C",
  52. "before_impact_scale": 2,
  53. "before_probability_scale": 4,
  54. "before_risk_value": 8,
  55. "before_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan"
  56. },
  57. {
  58. "id": "cffd5f80-371b-45ba-9aa0-0bacd3531a36",
  59. "activity_risk_before": {
  60. "risk_owner": "Kasubid Pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional",
  61. "description": "Calon Peserta batal mengikuti pelatihan"
  62. },
  63. "activity_risk_cause": {
  64. "source": "Eksternal",
  65. "description": "calon peserta sakit dan/atau mendapatkan penugasan lain dari unit kerjanya secara mendadak"
  66. },
  67. "activity_risk_impact": {
  68. "affected": "BKPSDM",
  69. "description": "Jumlah calon peserta pelatihan tidak tercapai sesuai target"
  70. },
  71. "activity_risk_type": "C",
  72. "before_impact_scale": 3,
  73. "before_probability_scale": 3,
  74. "before_risk_value": 9,
  75. "before_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan"
  76. },
  77. {
  78. "id": "dacee0f2-09bd-4233-8d03-9538e2ca72c5",
  79. "activity_risk_before": {
  80. "risk_owner": "Kasubid Pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional",
  81. "description": "Tidak maksimalnya pelaksanaan pelatihan secara daring"
  82. },
  83. "activity_risk_cause": {
  84. "source": "Internal",
  85. "description": "Terhambatnya jaringan internet"
  86. },
  87. "activity_risk_impact": {
  88. "affected": "BKPSDM & Peserta Pelatihan",
  89. "description": "Tidak terserapnya materi pelatihan secara maksimal"
  90. },
  91. "activity_risk_type": "C",
  92. "before_impact_scale": 4,
  93. "before_probability_scale": 4,
  94. "before_risk_value": 16,
  95. "before_control_plan": "Memberikan arahan kepada calon peserta pelatihan di tempat degan fasilitas jaringan internet yang memadai"
  96. },
  97. {
  98. "id": "f53af4c2-8b67-4471-817b-ce84c594d02c",
  99. "activity_risk_before": {
  100. "risk_owner": "Kasubid Pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional",
  101. "description": "Tidak terealisasinya pelaksanaan pelatihan latsar untuk CPNS"
  102. },
  103. "activity_risk_cause": {
  104. "source": "Eksternal",
  105. "description": "Terlambatnya terbit SK CPNS"
  106. },
  107. "activity_risk_impact": {
  108. "affected": "BKPSDM",
  109. "description": "Target realisasi anggaran tidak tercapai"
  110. },
  111. "activity_risk_type": "C",
  112. "before_impact_scale": 4,
  113. "before_probability_scale": 4,
  114. "before_risk_value": 16,
  115. "before_control_plan": "Berkoordinasi dengan BKN"
  116. }
  117. ]
  118. },
  119. {
  120. "strategic_goal": "Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah",
  121. "organization": "BKPSDM",
  122. "irban": "",
  123. "program": "PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH",
  124. "activitiy": "Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur",
  125. "sub_activity": [
  126. {
  127. "seq": 1,
  128. "name": "Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur"
  129. }
  130. ],
  131. "performance_indicator": "Terlaksananya penilaian dan evaluas kinerjaa aparatur",
  132. "risks": [
  133. {
  134. "id": "3a66d566-0aa0-405a-a113-2e5a0bfc6b4b",
  135. "activity_risk_before": {
  136. "risk_owner": "Kasubid Pembinaan Aparatur",
  137. "description": "Nilai Tunjangan Kinerja tidak mencapai nilai maksimal tunjangan"
  138. },
  139. "activity_risk_cause": {
  140. "source": "Internal ",
  141. "description": "Pegawai tidak mencapai maksimal aktifitas kinerja bulanan (menit kinerja, review, validasi)"
  142. },
  143. "activity_risk_impact": {
  144. "affected": "ASN Kab.Tangerang",
  145. "description": "Kinerja pegawai tidak maksimal"
  146. },
  147. "activity_risk_type": "C",
  148. "before_impact_scale": 3,
  149. "before_probability_scale": 3,
  150. "before_risk_value": 9,
  151. "before_control_plan": "Memberikan arahan kepada calon peserta pelatihan di tempat degan fasilitas jaringan internet yang memadai"
  152. },
  153. {
  154. "id": "a299c068-03c3-41e4-819c-5c1e20318184",
  155. "activity_risk_before": {
  156. "risk_owner": "Kasubid Pembinaan Aparatur",
  157. "description": "informasi kinerja tisak sampai ke pegawai/ASN"
  158. },
  159. "activity_risk_cause": {
  160. "source": "Internal ",
  161. "description": "sosialisasi yang dilakukan BKPSDM kepala kasubag, UP OPD tidak disosialisasikan kembali di OPD masing-masing"
  162. },
  163. "activity_risk_impact": {
  164. "affected": "Pegawai yang bersangkutan",
  165. "description": "pegawai lalai terhadap aturan kepegawaian dan pegawai hanya mengandalkan bidang yang membidangi"
  166. },
  167. "activity_risk_type": "C",
  168. "before_impact_scale": 4,
  169. "before_probability_scale": 4,
  170. "before_risk_value": 16,
  171. "before_control_plan": "Sosialisasi tentang penilaian kinerja pegawai ke OPD"
  172. },
  173. {
  174. "id": "fef913dd-5b21-4807-a541-dc560c75fe65",
  175. "activity_risk_before": {
  176. "risk_owner": "Kasubid Pembinaan Aparatur",
  177. "description": "Nilai Sasaran kinerja pegawai tidak tercapai"
  178. },
  179. "activity_risk_cause": {
  180. "source": "Internal ",
  181. "description": "Kelalaian pegawai mengisi aktifitas kinerja harian"
  182. },
  183. "activity_risk_impact": {
  184. "affected": "Pegawai yang bersangkutan",
  185. "description": "pengembangan karir pegawai terhambat karna salah satu syarat pengembangan karir Nilai SKP"
  186. },
  187. "activity_risk_type": "C",
  188. "before_impact_scale": 3,
  189. "before_probability_scale": 3,
  190. "before_risk_value": 9,
  191. "before_control_plan": "Sosialisasi tentang penilaian kinerja pegawai ke OPD"
  192. }
  193. ]
  194. },
  195. {
  196. "organization": "BKPSDM",
  197. "irban": "",
  198. "program": "PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA",
  199. "activitiy": "KegiatanPengembangan Kompetensi Teknis",
  200. "sub_activity": [
  201. {
  202. "seq": 1,
  203. "name": "Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum"
  204. }
  205. ],
  206. "performance_indicator": "Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis",
  207. "risks": [
  208. {
  209. "id": "6011cc7d-52ff-43d8-a1b3-d8c9f417475a",
  210. "activity_risk_before": {
  211. "risk_owner": "Kasubid pengembangan kompetensi teknis",
  212. "description": "Pola Pelaksanaan Pelatihan mengikuti kebijakan mengikuti kebijakan dari instansi penyelenggaan pelatihan yang kadang tidak sesuai dengan anggaran"
  213. },
  214. "activity_risk_cause": {
  215. "source": "Eksternal",
  216. "description": "Pelatihan dilaksanakan secara konstribusi atau pengiriman ke lembaga diklat terakreditasi"
  217. },
  218. "activity_risk_impact": {
  219. "affected": "BKPSDM",
  220. "description": "Rencana penganggaran tidak tepat terjadinya silpa atau kekurangan anggaran"
  221. },
  222. "activity_risk_type": "C",
  223. "before_impact_scale": 4,
  224. "before_probability_scale": 2,
  225. "before_risk_value": 8,
  226. "before_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan"
  227. },
  228. {
  229. "id": "cf8d6f0d-7b11-421a-8057-eacd4b83d44e",
  230. "activity_risk_before": {
  231. "risk_owner": "Kasubid pengembangan kompetensi teknis",
  232. "description": "Tidak maksimalnya pelaksanaan pelatihan secara daring"
  233. },
  234. "activity_risk_cause": {
  235. "source": "Eksternal",
  236. "description": "Terhambatnya jaringan internet"
  237. },
  238. "activity_risk_impact": {
  239. "affected": "BKPSDM & Peserta Pelatihan",
  240. "description": "Tidak terserapnya materi pelatihan secara maksimal"
  241. },
  242. "activity_risk_type": "C",
  243. "before_impact_scale": 4,
  244. "before_probability_scale": 4,
  245. "before_risk_value": 16,
  246. "before_control_plan": "Memberikan arahan kepada calon peserta pelatihan di tempat degan fasilitas jaringan internet yang memadai"
  247. },
  248. {
  249. "id": "d9343f82-6d4b-4ee2-b1cc-a57ac08eff05",
  250. "activity_risk_before": {
  251. "risk_owner": "Kasubid pengembangan kompetensi teknis",
  252. "description": "Peningkatan kompetensi teknis tidak sesuai dengan jabatan"
  253. },
  254. "activity_risk_cause": {
  255. "source": "Eksternal",
  256. "description": "Peserta pelatihan yang dikirim oleh OPD tidak sesuai analisis kesenjangan kompetensi jabatan"
  257. },
  258. "activity_risk_impact": {
  259. "affected": "ASN Kab.Tangerang & BKPSDM",
  260. "description": "kinerja pegawai tidak meningkat"
  261. },
  262. "activity_risk_type": "C",
  263. "before_impact_scale": 2,
  264. "before_probability_scale": 4,
  265. "before_risk_value": 8,
  266. "before_control_plan": "Memberikan arahan kepada calon peserta pelatihan di tempat degan fasilitas jaringan internet yang memadai"
  267. },
  268. {
  269. "id": "fca58cb6-28d0-4bf2-afa5-a6d123fb9004",
  270. "activity_risk_before": {
  271. "risk_owner": "Kasubid pengembangan kompetensi teknis",
  272. "description": "Calon Peserta batal mengikuti pelatihan"
  273. },
  274. "activity_risk_cause": {
  275. "source": "Eksternal",
  276. "description": "calon peserta sakit dan/atau mendapatkan penugasan lain dari unit kerjanya secara mendadak"
  277. },
  278. "activity_risk_impact": {
  279. "affected": "BKPSDM",
  280. "description": "Jumlah calon peserta pelatihan tidak tercapai sesuai target"
  281. },
  282. "activity_risk_type": "C",
  283. "before_impact_scale": 3,
  284. "before_probability_scale": 3,
  285. "before_risk_value": 9,
  286. "before_control_plan": "- Mencari pengganti calon peserta sesuai dengan analisis kebutuhan pelatihan - peserta diwajbkan membuat surat komitmen pelatihan"
  287. }
  288. ]
  289. },
  290. {
  291. "organization": "BPBD",
  292. "irban": "",
  293. "program": "PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN",
  294. "activitiy": "Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penagnanan, Bahan Berbahaya dan Beracun Dalam Daerah Kabupaten/Kota",
  295. "sub_activity": [
  296. {
  297. "seq": 1,
  298. "name": "Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah"
  299. },
  300. {
  301. "seq": 2,
  302. "name": "Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran"
  303. }
  304. ],
  305. "performance_indicator": "Tersedianya 2 Unit Pemadam Kebakaran",
  306. "risks": [
  307. {
  308. "id": "566a5494-23c5-4c48-9d69-e2f6f96ac90e",
  309. "activity_risk_before": {
  310. "risk_owner": "Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik",
  311. "description": "Gagal tender"
  312. },
  313. "activity_risk_cause": {
  314. "source": "Internal",
  315. "description": "Penyedia Terbatas"
  316. },
  317. "activity_risk_impact": {
  318. "affected": "Masyarakat & BPBD",
  319. "description": "Tidak Optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat"
  320. },
  321. "activity_risk_type": "UC",
  322. "before_impact_scale": 4,
  323. "before_probability_scale": 2,
  324. "before_risk_value": 8,
  325. "before_control_plan": "Menyusun Jadwal Lelang yang sesuai dengan ketentuan"
  326. },
  327. {
  328. "id": "acbfba65-7edb-41ae-b3df-47424324b6f2",
  329. "activity_risk_before": {
  330. "risk_owner": "Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik",
  331. "description": "Pasukan Damkar mengalami kecelakaan pada saat menyelamatkan dan mengevakuasi korban kebakaran dan non kebakaran"
  332. },
  333. "activity_risk_cause": {
  334. "source": "Internal",
  335. "description": "Kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana yang belum maksimal"
  336. },
  337. "activity_risk_impact": {
  338. "affected": "Pasukan pemadam kebakaran",
  339. "description": "Kurang maksimalnya pelayanan Penyelamatan, Kebakaran, dan Non Kebakaran"
  340. },
  341. "activity_risk_type": "C",
  342. "before_impact_scale": 5,
  343. "before_probability_scale": 5,
  344. "before_risk_value": 25,
  345. "before_control_plan": "Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana evakuasi dan penyelamatan korban bencana, kebakaran dan non kebakaran "
  346. }
  347. ]
  348. },
  349. {
  350. "strategic_goal": "Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah",
  351. "organization": "BPKAD",
  352. "irban": "",
  353. "program": "PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH",
  354. "activitiy": "Persentase kinerja pengelolaan aset daerah",
  355. "sub_activity": [
  356. {
  357. "seq": 1,
  358. "name": ""
  359. }
  360. ],
  361. "performance_indicator": "Jumlah inovasi daerah yang didampingi",
  362. "risks": []
  363. },
  364. {
  365. "strategic_goal": "Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah",
  366. "organization": "Bappeda",
  367. "irban": "",
  368. "program": "PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH",
  369. "activitiy": "Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi",
  370. "sub_activity": [
  371. {
  372. "seq": 1,
  373. "name": "Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi"
  374. }
  375. ],
  376. "performance_indicator": "Jumlah inovasi daerah yang didampingi",
  377. "risks": [
  378. {
  379. "id": "05c70667-c993-44c0-98ee-89f78a87d10a",
  380. "activity_risk_before": {
  381. "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
  382. "description": "Pelaporan tidak tepat waktu"
  383. },
  384. "activity_risk_cause": {
  385. "source": "internal",
  386. "description": "Pemahaman pemangku kegiatan dan tim kerja pendukung dalam hal tugas dan fungsi yang belum optimal"
  387. },
  388. "activity_risk_impact": {
  389. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang",
  390. "description": "Pelaksanaan evaluasi tertunda"
  391. },
  392. "activity_risk_type": "C",
  393. "before_impact_scale": 2,
  394. "before_probability_scale": 3,
  395. "before_risk_value": 6,
  396. "before_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev dan penjadwalan pelaporan"
  397. },
  398. {
  399. "id": "33892fad-88ed-4a51-8dda-7cbb00944a8a",
  400. "activity_risk_before": {
  401. "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
  402. "description": "Perencanaan Inovasi yang kurang"
  403. },
  404. "activity_risk_cause": {
  405. "source": "eksternal",
  406. "description": "Kurang Pemahaman tentang kreatifitas dan ide inovasi, dukungan pimpinan OPD, tidak ditunjuk Tim pengelola Inovasi OPD"
  407. },
  408. "activity_risk_impact": {
  409. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
  410. "description": "Tidak tercapainya target inovasi daerah, tidak mendukung dalam penilaian daerah inovasi oleh kementrian"
  411. },
  412. "activity_risk_type": "C",
  413. "before_impact_scale": 2,
  414. "before_probability_scale": 2,
  415. "before_risk_value": 4,
  416. "before_control_plan": "Peningkatan koordinasi antar OPD dan masyarakat"
  417. },
  418. {
  419. "id": "420a98a2-92b2-44ad-8102-8bffb23cefa8",
  420. "activity_risk_before": {
  421. "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
  422. "description": "Data penunjang tidak lengkap"
  423. },
  424. "activity_risk_cause": {
  425. "source": "internal, eksternal",
  426. "description": "Keterbatasan data-data penujang keakuratan dokumen pelaporan"
  427. },
  428. "activity_risk_impact": {
  429. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang",
  430. "description": "Kualitas penyajian dokumen laporan yang kurang/tidak sesuai"
  431. },
  432. "activity_risk_type": "C",
  433. "before_impact_scale": 4,
  434. "before_probability_scale": 4,
  435. "before_risk_value": 16,
  436. "before_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev dan penjadwalan pelaporan"
  437. },
  438. {
  439. "id": "89b5875b-c755-4fc6-862c-971e7b7c9adf",
  440. "activity_risk_before": {
  441. "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
  442. "description": "Kompetensi SDM dalam berinovasi"
  443. },
  444. "activity_risk_cause": {
  445. "source": "eksternal",
  446. "description": "Kurangnya peningkatan kompetensi dalam berinovasi"
  447. },
  448. "activity_risk_impact": {
  449. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
  450. "description": "Tidak tersusunnya rencana inovasi OPD dengan baik"
  451. },
  452. "activity_risk_type": "C",
  453. "before_impact_scale": 2,
  454. "before_probability_scale": 3,
  455. "before_risk_value": 6,
  456. "before_control_plan": "Peningkatan Komitmen bersama, peningkatan pemanfaatn aplikasi inovasi"
  457. },
  458. {
  459. "id": "b7061d1a-12d8-434d-81aa-8391fc81a419",
  460. "activity_risk_before": {
  461. "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
  462. "description": "Kegagalan/ketidaksesuaian dalam mengidentifikasi permasalahan dan langkah tindaklanjut penyelesaian"
  463. },
  464. "activity_risk_cause": {
  465. "source": "internal",
  466. "description": "Evaluasi hanya terbatas pada output ketersediaan dokumen"
  467. },
  468. "activity_risk_impact": {
  469. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang",
  470. "description": "Hasil tindaklanjut hasil evaluasi tidak maksimal sesuai dengan target"
  471. },
  472. "activity_risk_type": "C",
  473. "before_impact_scale": 4,
  474. "before_probability_scale": 4,
  475. "before_risk_value": 16,
  476. "before_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev"
  477. },
  478. {
  479. "id": "ca0a641c-8fa0-4467-b747-2bfb3a43cf1f",
  480. "activity_risk_before": {
  481. "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
  482. "description": "Kompetensi pendamping Inovasi yang masih kurang"
  483. },
  484. "activity_risk_cause": {
  485. "source": "eksternal",
  486. "description": "Rendahnya tingkat kreativitas inovasi"
  487. },
  488. "activity_risk_impact": {
  489. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
  490. "description": "Tidak tercapainya target inovasi sesuai yang direncanakan"
  491. },
  492. "activity_risk_type": "C",
  493. "before_impact_scale": 3,
  494. "before_probability_scale": 2,
  495. "before_risk_value": 6,
  496. "before_control_plan": "Peningkatan kapasitas SDM pelaksana dan koordinasi"
  497. }
  498. ]
  499. },
  500. {
  501. "organization": "Bappeda",
  502. "irban": "",
  503. "program": "PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH",
  504. "activitiy": "Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)",
  505. "sub_activity": [
  506. {
  507. "seq": 1,
  508. "name": "Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)"
  509. },
  510. {
  511. "seq": 2,
  512. "name": "Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian"
  513. },
  514. {
  515. "seq": 3,
  516. "name": "Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian"
  517. }
  518. ],
  519. "performance_indicator": "Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang Perekonomian dan SDA",
  520. "risks": [
  521. {
  522. "id": "32d01a19-5630-4001-a282-f44bd9f3dc2b",
  523. "activity_risk_before": {
  524. "risk_owner": "Kabid Ekda",
  525. "description": "Tenaga Ahli/ Pendamping yang kurang kompeten"
  526. },
  527. "activity_risk_cause": {
  528. "source": "internal",
  529. "description": "Ketidaktepatan dalam memilih tenaga pendamping"
  530. },
  531. "activity_risk_impact": {
  532. "affected": "Bappeda dan OPD terkait",
  533. "description": "Program tidak berjalan dengan optimal"
  534. },
  535. "activity_risk_type": "C",
  536. "before_impact_scale": 3,
  537. "before_probability_scale": 2,
  538. "before_risk_value": 6,
  539. "before_control_plan": "Melakukan Kaji banding dengan Best Practice"
  540. },
  541. {
  542. "id": "36eaf34d-4fcb-4368-9f07-425598c0c35c",
  543. "activity_risk_before": {
  544. "risk_owner": "Kabid Ekda",
  545. "description": "Data penunjang tidak lengkap"
  546. },
  547. "activity_risk_cause": {
  548. "source": "internal, eksternal",
  549. "description": "Keterbatasan data-data penujang keakuratan dokumen pelaporan"
  550. },
  551. "activity_risk_impact": {
  552. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang",
  553. "description": "Kualitas penyajian dokumen laporan yang kurang/tidak sesuai"
  554. },
  555. "activity_risk_type": "C",
  556. "before_impact_scale": 4,
  557. "before_probability_scale": 4,
  558. "before_risk_value": 16,
  559. "before_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev dan penjadwalan pelaporan"
  560. },
  561. {
  562. "id": "5ee25a74-a843-4480-a44c-3e9a94dce9ad",
  563. "activity_risk_before": {
  564. "risk_owner": "Kabid Ekda",
  565. "description": "Pelaporan tidak tepat waktu"
  566. },
  567. "activity_risk_cause": {
  568. "source": "internal",
  569. "description": "Pemahaman pemangku kegiatan dan tim kerja pendukung dalam hal tugas dan fungsi yang belum optimal"
  570. },
  571. "activity_risk_impact": {
  572. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang",
  573. "description": "Pelaksanaan evaluasi tertunda"
  574. },
  575. "activity_risk_type": "C",
  576. "before_impact_scale": 2,
  577. "before_probability_scale": 3,
  578. "before_risk_value": 6,
  579. "before_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev dan penjadwalan pelaporan"
  580. },
  581. {
  582. "id": "86e138d5-2f3d-4363-b03f-73efce51adec",
  583. "activity_risk_before": {
  584. "risk_owner": "Kabid Ekda",
  585. "description": "Penyusunan Dokumen Tidak sesuai dengan Output"
  586. },
  587. "activity_risk_cause": {
  588. "source": "internal, eksternal",
  589. "description": "SDM yang kurang kompeten dalam manajemen perencanaan"
  590. },
  591. "activity_risk_impact": {
  592. "affected": "Bappeda dan OPD terkait",
  593. "description": "Kegiatan tidak berjalan Optimal"
  594. },
  595. "activity_risk_type": "C",
  596. "before_impact_scale": 3,
  597. "before_probability_scale": 2,
  598. "before_risk_value": 6,
  599. "before_control_plan": "Penambahan waktu asistensi"
  600. },
  601. {
  602. "id": "a04f3f24-0049-4c80-b20b-8f5f334fc13b",
  603. "activity_risk_before": {
  604. "risk_owner": "Kabid Ekda",
  605. "description": "Rekomendasi Kebijakan Tidak Dapat diimplementasikan"
  606. },
  607. "activity_risk_cause": {
  608. "source": "internal, eksternal",
  609. "description": "Kurangnya koordinasi dan pendampingan yang intens"
  610. },
  611. "activity_risk_impact": {
  612. "affected": "Bappeda dan OPD terkait",
  613. "description": "Tidak Tercapai Program Unggulan Bupati"
  614. },
  615. "activity_risk_type": "C",
  616. "before_impact_scale": 4,
  617. "before_probability_scale": 2,
  618. "before_risk_value": 8,
  619. "before_control_plan": "Koordinasi dan pendampingan dengan OPD terkait"
  620. },
  621. {
  622. "id": "df72b963-5cd8-4dec-9246-0faf1798d2e7",
  623. "activity_risk_before": {
  624. "risk_owner": "Kabid Ekda",
  625. "description": "Program Kegiatan yang Kurang Inovatif"
  626. },
  627. "activity_risk_cause": {
  628. "source": "internal",
  629. "description": "Minimnya dukungan pimpinan dan kapasitas SDM perencana"
  630. },
  631. "activity_risk_impact": {
  632. "affected": "Bappeda dan OPD terkait",
  633. "description": "Tidak tercapainya target pembangunan"
  634. },
  635. "activity_risk_type": "C",
  636. "before_impact_scale": 3,
  637. "before_probability_scale": 2,
  638. "before_risk_value": 6,
  639. "before_control_plan": "Peningkatan pendampingan terhadap OPD terkait"
  640. },
  641. {
  642. "id": "eef4ea27-4b56-4a3b-87cb-f3d385cc17a5",
  643. "activity_risk_before": {
  644. "risk_owner": "Kabid Ekda",
  645. "description": "Kegagalan/ketidaksesuaian dalam mengidentifikasi permasalahan dan langkah tindaklanjut penyelesaian"
  646. },
  647. "activity_risk_cause": {
  648. "source": "internal",
  649. "description": "Evaluasi hanya terbatas pada output ketersediaan dokumen"
  650. },
  651. "activity_risk_impact": {
  652. "affected": "Bappeda dan OPD terkait",
  653. "description": "Hasil tindaklanjut evaluasi tidak optimal"
  654. },
  655. "activity_risk_type": "C",
  656. "before_impact_scale": 4,
  657. "before_probability_scale": 4,
  658. "before_risk_value": 16,
  659. "before_control_plan": "Perketat koordinasi dan monev"
  660. }
  661. ]
  662. },
  663. {
  664. "strategic_goal": "Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah",
  665. "organization": "Bappeda",
  666. "irban": "",
  667. "program": "PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH",
  668. "activitiy": "Pengembangan Inovasi dan Teknologi ",
  669. "sub_activity": [
  670. {
  671. "seq": 1,
  672. "name": ""
  673. }
  674. ],
  675. "performance_indicator": "Jumlah inovasi daerah yang didampingi",
  676. "risks": [
  677. {
  678. "id": "3e5e97d9-d56f-4bc7-820e-3b0ee4b6f705",
  679. "activity_risk_before": {
  680. "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
  681. "description": "Replikasi inovasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan "
  682. },
  683. "activity_risk_cause": {
  684. "source": "eksternal",
  685. "description": "Pengembangan inovasi tidak berdasar identifikasi kebutuhan"
  686. },
  687. "activity_risk_impact": {
  688. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
  689. "description": "Pelaksanaan inovasi tidak optimal dan kurang bermanfaat"
  690. },
  691. "activity_risk_type": "C",
  692. "before_impact_scale": 3,
  693. "before_probability_scale": 3,
  694. "before_risk_value": 9,
  695. "before_control_plan": "Peningkatan pendampingan dan pemahaman tentang inovasi"
  696. },
  697. {
  698. "id": "5bb8df0d-be8a-4075-a46c-a85a2a7fcff3",
  699. "activity_risk_before": {
  700. "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
  701. "description": "Tidak terlaksananya inovasi"
  702. },
  703. "activity_risk_cause": {
  704. "source": "eksternal",
  705. "description": "Prioritas Anggaran PD belum diprioritaskan untuk program inovasi"
  706. },
  707. "activity_risk_impact": {
  708. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait ",
  709. "description": "Kurang dukungan program dan penganggaran"
  710. },
  711. "activity_risk_type": "C",
  712. "before_impact_scale": 2,
  713. "before_probability_scale": 2,
  714. "before_risk_value": 4,
  715. "before_control_plan": "Peningkatan komunikasi dan koordinasi serta penetapan kebijakan"
  716. },
  717. {
  718. "id": "a66a6d65-9bd3-45c0-83a4-e542d43ce745",
  719. "activity_risk_before": {
  720. "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
  721. "description": "Perencanaan Inovasi yang kurang"
  722. },
  723. "activity_risk_cause": {
  724. "source": "eksternal",
  725. "description": "Kurang Pemahaman tentang kreatifitas dan ide inovasi, dukungan pimpinan OPD, tidak ditunjuk Tim pengelola Inovasi OPD"
  726. },
  727. "activity_risk_impact": {
  728. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
  729. "description": "Tidak tercapainya target inovasi daerah, tidak mendukung dalam penilaian daerah inovasi oleh kementrian "
  730. },
  731. "activity_risk_type": "C",
  732. "before_impact_scale": 3,
  733. "before_probability_scale": 3,
  734. "before_risk_value": 9,
  735. "before_control_plan": "Peningkatan koordinasi antar OPD dan masyarakat"
  736. },
  737. {
  738. "id": "d5c65994-df42-4e4e-abcf-ada4cda20cb3",
  739. "activity_risk_before": {
  740. "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
  741. "description": "Kompetensi pendamping Inovasi yg masih kurang"
  742. },
  743. "activity_risk_cause": {
  744. "source": "eksternal",
  745. "description": "Rendahnya tingkat kreativitas inovasi"
  746. },
  747. "activity_risk_impact": {
  748. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
  749. "description": "Tidak tercapainya target inovasi sesuai yang direncanakan"
  750. },
  751. "activity_risk_type": "C",
  752. "before_impact_scale": 3,
  753. "before_probability_scale": 3,
  754. "before_risk_value": 9,
  755. "before_control_plan": "Peningkatan kapasitas SDM pelaksana dan koordinasi"
  756. },
  757. {
  758. "id": "e8daf9e2-5ee7-4390-87eb-812225487cd0",
  759. "activity_risk_before": {
  760. "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
  761. "description": "Kompetensi SDM dalam berinovasi"
  762. },
  763. "activity_risk_cause": {
  764. "source": "eksternal",
  765. "description": "Kurangnya peningkatan kompetensi dalam berinovasi"
  766. },
  767. "activity_risk_impact": {
  768. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
  769. "description": "Tidak tersusunya rencana inovasi OPD dengan baik"
  770. },
  771. "activity_risk_type": "C",
  772. "before_impact_scale": 2,
  773. "before_probability_scale": 3,
  774. "before_risk_value": 6,
  775. "before_control_plan": "Komitmen Bersama"
  776. },
  777. {
  778. "id": "ffd0df12-6d45-4076-8cf5-f25dc53cdfae",
  779. "activity_risk_before": {
  780. "risk_owner": "Kabid Litbang, Kasubid Litbang SosBudPem",
  781. "description": "Pengendalian pelaksanaan inovasi belum optimal"
  782. },
  783. "activity_risk_cause": {
  784. "source": "eksternal",
  785. "description": "Pendampingan OPD yang belum optimal"
  786. },
  787. "activity_risk_impact": {
  788. "affected": "Bappeda Kab. Tangerang, OPD terkait",
  789. "description": "Tidak tercapainya target inovasi sesuai yang direncanakan"
  790. },
  791. "activity_risk_type": "C",
  792. "before_impact_scale": 3,
  793. "before_probability_scale": 3,
  794. "before_risk_value": 9,
  795. "before_control_plan": "Peningkatan Komitmen bersama, peningkatan pemanfaatn aplikasi inovasi"
  796. }
  797. ]
  798. },
  799. {
  800. "strategic_goal": "Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah",
  801. "organization": "DBMSDA",
  802. "irban": "",
  803. "program": "PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)",
  804. "activitiy": "Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota",
  805. "sub_activity": [
  806. {
  807. "seq": 1,
  808. "name": "Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi pengendali banjir, lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai"
  809. }
  810. ],
  811. "performance_indicator": "Persentase infrastruktur sungai dan saluran pembuang dalam kondisi baik",
  812. "risks": [
  813. {
  814. "id": "33d48d74-dc94-4bab-81db-bf4147fd30eb",
  815. "activity_risk_before": {
  816. "risk_owner": "Dinas Bina Marga dan SDA",
  817. "description": "Kurang tegasnya dan kurang adanya pendataan/monitoring oleh Pihak Pusat / BBWS C2 / BBWS C3 sebagai pemangku Kewenangan dari Sungai-sungai besar yang ada di Wilayah Kab. Tangerang"
  818. },
  819. "activity_risk_cause": {
  820. "source": "Pihak Ketiga",
  821. "description": "Adanya Bangunan-bangunan Liar di sepanjang sungai"
  822. },
  823. "activity_risk_impact": {
  824. "affected": "DMBSDA & Instansi/Badan terkait",
  825. "description": "Daerah Aliran sungai terganggu dan tercemar oleh sampah dan limbah warga"
  826. },
  827. "activity_risk_type": "C",
  828. "before_impact_scale": 3,
  829. "before_probability_scale": 3,
  830. "before_risk_value": 9,
  831. "before_control_plan": "melakukan pendataan ulang setahun sekali terhadap bangunan liar yang ada disepadan sungai serta melakukan sosialisasi aturan yang ada didaerah sepadan sungai"
  832. },
  833. {
  834. "id": "4e90b1a5-bff5-4150-aab3-5a7210ade4c0",
  835. "activity_risk_before": {
  836. "risk_owner": "Dinas Bina Marga dan SDA",
  837. "description": "Tenaga Supervisi Pengawasan / Tenaga Perencana yang terbatas, peralatan dan sumberdaya survei tidak memenuhi"
  838. },
  839. "activity_risk_cause": {
  840. "source": "Pihak Ketiga",
  841. "description": "Masih adanya pelaksanaan Sumber Daya Air yang tidak sesuai spesifikasi"
  842. },
  843. "activity_risk_impact": {
  844. "affected": "DMBSDA ",
  845. "description": "Tidak tercapainya tujuan pembangunan Sumber Daya air sesuai dengan kualitas yang diinginkan"
  846. },
  847. "activity_risk_type": "C",
  848. "before_impact_scale": 3,
  849. "before_probability_scale": 3,
  850. "before_risk_value": 9,
  851. "before_control_plan": "Membentuk Tim untuk mengawasi dan mengendalikan hasil pekerjaan konsultan, Menyusun SOP atas pelaksanaan pengawasan teknis, dan memberikan pelatihan (diklat ) untuk tim PPHP "
  852. },
  853. {
  854. "id": "ba39530e-15bc-44fb-85ef-24c9c9bfe266",
  855. "activity_risk_before": {
  856. "risk_owner": "Dinas Bina Marga dan SDA",
  857. "description": "Tenaga Surveyor / Tenaga Perencana yang terbatas, peralatan dan sumberdaya survei tidak memenuhi"
  858. },
  859. "activity_risk_cause": {
  860. "source": "Pihak Ketiga",
  861. "description": "Masih belum disiapkannya perhitungan mobilisasi untuk pengangkutan bahan material"
  862. },
  863. "activity_risk_impact": {
  864. "affected": "DMBSDA ",
  865. "description": "terjadinya keterlambatan pelaksanaan dilapangan"
  866. },
  867. "activity_risk_type": "C",
  868. "before_impact_scale": 3,
  869. "before_probability_scale": 3,
  870. "before_risk_value": 9,
  871. "before_control_plan": "memasukan item perhitungan jarak tempuh bahan material masuk ke lokasi pekerjaan"
  872. },
  873. {
  874. "id": "d2bb210d-dab4-40f7-acd5-541d0235352d",
  875. "activity_risk_before": {
  876. "risk_owner": "Dinas Bina Marga dan SDA",
  877. "description": "Kompetensi penyedia kurang, penyedia kurang mengaktualisasi pengetahuan atau teknologi konstruksi aktual"
  878. },
  879. "activity_risk_cause": {
  880. "source": "Pihak Ketiga",
  881. "description": "Masih belum disiapkannya perhitungan mobilisasi untuk pengangkutan bahan material"
  882. },
  883. "activity_risk_impact": {
  884. "affected": "DMBSDA & Mayarakat",
  885. "description": "terjadinya keterlambatan pelaksanaan dilapangan"
  886. },
  887. "activity_risk_type": "C",
  888. "before_impact_scale": 3,
  889. "before_probability_scale": 3,
  890. "before_risk_value": 9,
  891. "before_control_plan": "memasukan item perhitungan jarak tempuh bahan material masuk ke lokasi pekerjaan"
  892. },
  893. {
  894. "id": "e4b75cd6-236b-456b-9d9d-bf10999747a4",
  895. "activity_risk_before": {
  896. "risk_owner": "Dinas Bina Marga dan SDA",
  897. "description": "Tenaga surveyor terbatas, peralatan dan sumberdaya survei tidak memenuhi"
  898. },
  899. "activity_risk_cause": {
  900. "source": "Internal",
  901. "description": "Masih adanya pelaksanaan Sumber Daya Air yang tidak sesuai spesifikasi"
  902. },
  903. "activity_risk_impact": {
  904. "affected": "DMBSDA & Mayarakat",
  905. "description": "Tidak tercapainya tujuan pembangunan Sumber Daya air sesuai dengan kualitas yang diinginkan"
  906. },
  907. "activity_risk_type": "C",
  908. "before_impact_scale": 3,
  909. "before_probability_scale": 3,
  910. "before_risk_value": 9,
  911. "before_control_plan": "Membentuk Tim untuk mengawasi dan mengendalikan hasil pekerjaan konsultan, Menyusun SOP atas pelaksanaan pengawasan teknis, dan memberikan pelatihan (diklat ) untuk tim PPHP "
  912. },
  913. {
  914. "id": "f292e5e8-2925-4c71-869f-10858b9ff604",
  915. "activity_risk_before": {
  916. "risk_owner": "Dinas Bina Marga dan SDA",
  917. "description": "Koordinasi dengan Pihak PLN/PDAM masih kurang berjalan baik di karenakan tumpang tindih kebijakan"
  918. },
  919. "activity_risk_cause": {
  920. "source": "Pihak Ketiga",
  921. "description": "Banyaknya Utilitas pada pekerjaan galian drainase disepanjang jalan "
  922. },
  923. "activity_risk_impact": {
  924. "affected": "DMBSDA & Instansi/Badan terkait",
  925. "description": "terjadinya keterlambatan pelaksanaan dilapangan"
  926. },
  927. "activity_risk_type": "C",
  928. "before_impact_scale": 3,
  929. "before_probability_scale": 3,
  930. "before_risk_value": 9,
  931. "before_control_plan": "membuat surat ditujukan pada instansi terkait untuk dilakukan kontrol pengawasan terhadap galian yang ada"
  932. }
  933. ]
  934. },
  935. {
  936. "strategic_goal": "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia",
  937. "organization": "DINKES",
  938. "irban": "",
  939. "program": "PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT",
  940. "activitiy": "Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupater/Kota",
  941. "sub_activity": [
  942. {
  943. "seq": 1,
  944. "name": "Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan"
  945. }
  946. ],
  947. "performance_indicator": "Rata-rata capaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan",
  948. "risks": [
  949. {
  950. "id": "a7e8b7ce-cb6f-4feb-988f-0c04993dbd54",
  951. "activity_risk_before": {
  952. "risk_owner": "Kepala Bidang YANKES/ Kepala Sie PKPTK",
  953. "description": "Penyusunan dokumen manajemen Puskesmas tidak sesuai peraturan yang berlaku"
  954. },
  955. "activity_risk_cause": {
  956. "source": "Internal",
  957. "description": "Kurangnya sosialisasi Permenkes RI No 44 Tahun 2016 dan No 43 Tahun 2019 di tingkat Puskesmas"
  958. },
  959. "activity_risk_impact": {
  960. "affected": "Internal",
  961. "description": "Manajemen Puskesmas tidak optimal"
  962. },
  963. "activity_risk_type": "C",
  964. "before_impact_scale": 4,
  965. "before_probability_scale": 4,
  966. "before_risk_value": 16,
  967. "before_control_plan": "Sosialisasi PMK No ,14 Tahun 20t 6 Kepada Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tangerang"
  968. }
  969. ]
  970. }
  971. ]
  972. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement
Public Pastes
Advertisement
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy.  OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!