<SignatureInvoice>
    <DTE>
        <Encabezado>
            <IdDoc>
                <TipoDTE>34</TipoDTE>
                <FchEmis>2020-05-27</FchEmis>
                <FchVenc>2020-05-27</FchVenc>
                <FmaPago>1</FmaPago>
            </IdDoc>
            <Receptor>
                <RUTRecep>76.293.289-K</RUTRecep>
                <DirRecep>Cerro Colorado 5030 ofc 510, Las Condes (n)</DirRecep>
                <CiudadRecep>Santiago</CiudadRecep>
                <RznSocRecep>Servicios de energía Ciudad Luz SpA (n)</RznSocRecep>
                <GiroRecep>default_activity_65</GiroRecep>
                <CmnaRecep>Santiago</CmnaRecep>
            </Receptor>
            <Totales>
                <MntTotal>32000</MntTotal>
                <MntExe>32000</MntExe>
            </Totales>
        </Encabezado>
        <Detalle>
            <NroLinDet>1</NroLinDet>
            <CdgItem>
                <TpoCodigo>DEDUCIBLE</TpoCodigo>
                <VlrCodigo>1122</VlrCodigo>
            </CdgItem>
            <DscItem>Cobros de deducible: 8</DscItem>
            <MontoItem>8000</MontoItem>
            <NmbItem>DEDUCIBLE</NmbItem>
            <QtyItem>1</QtyItem>
            <Subcantidad>
                <SubQty>8000</SubQty>
                <SubCod>PBase</SubCod>
            </Subcantidad>
            <UnmdItem>unid</UnmdItem>
            <PrcItem>8000</PrcItem>
        </Detalle>
        <Detalle>
            <NroLinDet>2</NroLinDet>
            <CdgItem>
                <TpoCodigo>TAG</TpoCodigo>
                <VlrCodigo>1123</VlrCodigo>
            </CdgItem>
            <DscItem>Cobros de Tag: 15</DscItem>
            <MontoItem>15000</MontoItem>
            <NmbItem>TAG</NmbItem>
            <QtyItem>1</QtyItem>
            <Subcantidad>
                <SubQty>15000</SubQty>
                <SubCod>PBase</SubCod>
            </Subcantidad>
            <UnmdItem>unid</UnmdItem>
            <PrcItem>15000</PrcItem>
        </Detalle>
        <Detalle>
            <NroLinDet>3</NroLinDet>
            <CdgItem>
                <TpoCodigo>MULTA_EXT</TpoCodigo>
                <VlrCodigo>1124</VlrCodigo>
            </CdgItem>
            <DscItem>Cobros de multa: 9</DscItem>
            <MontoItem>9000</MontoItem>
            <NmbItem>MULTA_EXT</NmbItem>
            <QtyItem>1</QtyItem>
            <Subcantidad>
                <SubQty>9000</SubQty>
                <SubCod>PBase</SubCod>
            </Subcantidad>
            <UnmdItem>unid</UnmdItem>
            <PrcItem>9000</PrcItem>
        </Detalle>
    </DTE>
</SignatureInvoice>